内控建设是企业有效管理的基础,它不仅关乎企业的重大利益,还有利于提高企业的经营效现,改善企业的内部治理结构和管理机制。下面就介绍关于内控建设做法有哪些:
一、健全内控体系
1、制定内控制度有计划性,将内控纳入规划方案中,体现在组织手册、制度规定、合同文件及日常工作、参考文件中;
2、内控要求明确,规定详细,与实际操作及时同步,易于理解,容易执行,审核容易;
3、制定内控制度和措施,跟踪实施,对受控因素进行完备而坚实的监控;
4、确立有效的闭环检查及整改机制,保障内控绩效评估的有效实施。
二、持续监督落实
1、建立内控工作报告制度,建立持续监督体系,加强绩效考核;
2、建立管理视图,根据不同层级和控制对象,对管理流程进行划分,并建立跟踪、检查和考核体系;
3、收集、及时处理风险数据,并进行实时监测,及时发现潜在风险,采取积极有效的措施;
4、根据影响控制的关键决策,组织控制重点工作,实施控制,并检查控制的有效性;
5、不断改进内控文件,采用专业的审计方法维护内控,定期进行风险评估,不断改善并创新内控措施。
综上所述,内控建设做法可以总结为:健全内控体系,持续监督落实,收集数据、实施控制、改善内控措施等。企业通过完善内控建设,能够防范企业风险,确保企业运行的合理及有效,保护企业利益,增强企业经营效率。
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